阿坝州文联2016年部门决算编制说明  

阿坝州文联2016年部门决算编制说明
2017/9/30 17:20:20  

    一、基本职能及主要工作

    (一)主要职能 

    州文联是在州委、州政府领导下的,由全州性文学艺术家协会、各县文学艺术界联合会和全州性企业(行业)文学艺术工作者联合组成的人民团体,是党和政府联系文学艺术家的桥梁和纽带,主要职责是组织、协调、联络、服务各团体会员,积极开展各门类艺术作品的采风、创作、评论、学术交流,负责指导、培训县级文联业务骨干及艺术人才、书刊出版、文艺评奖和调研工作,组织召开全州文联系统的学术研讨会议,开展送文艺下乡等各项文艺惠民活动等,活跃丰富全州各族人民的文学艺术生活,弘扬民族文化精神,发展民族文学艺术事业,推动全州文艺发展繁荣。

    (二)2016年重点工作完成情况

    1.文艺作品创作成果丰硕。创作文学作品45部,已出版13部;13件书法、美术、摄影、音乐等作品获省级以上奖项,大量文艺作品在省级以上报刊发表。

    2.文艺惠民活动丰富多彩。举办4场“阿坝文艺讲堂”大型公益讲座,千余人次聆听讲座,承办“到人民中去”文艺扶贫采风创作惠民演出活动,1万余人次观看演出;创作书法美术作品 500余幅,结合“双联”开展藏寨羌乡送“全家福”和“送万福”活动,举办庆祝建党95周年暨红军长征胜利80周年书法篆刻作品展。

    3.文艺基金项目评审顺利完成。完成2015年度文艺创作基金项目申报、评审和58.885万元的经费兑付工作,139名个人、3个团体共260个文艺项目得到扶持。

    4.文艺主题活动积极开展。围绕州委、州政府中心工作,联合举办松潘、壤塘、金川采风创作培训活动、重点作品改稿会、文艺进校园、“藏文文学期刊编刊交流会”、“星星∙九寨沟诗会”等活动;筹办“文学阿坝走向”研讨暨“阿坝作家书系”首发式。

    5.文艺传播载体渐成规模。坚持办好五大州级文艺载体,现已出版发行《草地》6期、《邦炯》4期、《阿坝文艺》报12期,《高原风》4期。 

    6.文艺队伍建设持续推进。举办4场州级创作培训班,18名人员参加省级培训班;11名文艺人才加入省级、国家级文艺家协会,推荐、选送20余名青年文艺家参加鲁迅文学院、沫若艺术院等举办的各类培训活动。 

    7.文艺交流得以加强。积极开展对外文化交流与合作,以“请进来”、“走出去”的方式与省内外各文艺单位、团体开展文艺交流、采风活动10余次。 

    8.自身建设成效明显。扎实开展“两学一做”和三项整改“回头看”活动;切实抓好机关效能建设,“双联”工作及保密、普法、全民健身、安全生产、信访、维权、党建等各项工作顺利完成。

    二、部门概况 

    本部门无下属二级预算单位,本部门内设综合办公室。

    三、收支决算总体情况 

    2016年本年收入合计303.31万元,其中:财政拨款收入303.31万元; 2016年本年支出合计288.72万元,其中:基本支出202.75万元,占70.22%;项目支出85.97万元,占29.78%。 结余14.59万,为2016年度文艺惠民活动经费,因该项工作活动未完成,故作为财政应返还额度,留待2017年继续开展文艺惠民活动使用。

    四、财政拨款收支决算情况

    2016年度财政拨款收支总决算303.31万元。与2015年313.35万元相比,财政拨款收、支总计各减少10.04万元,减少3.2%。 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2016年度一般公共预算财政拨款支出288.72万元,与2015年支出295.73万元相比,一般公共预算财政拨款减少7.01万元,下降2.37%。 

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2016年一般公共预算财政拨款支出288.72万元,主要用于以下方面:行政运行支出172.04万元,占59.59%;其他文化支出82.87,占28.7%;其他文化体育与传媒支出3.1万元,占1.07%;机关事业单位基本养老保险缴费支出4.12万元,占1.43%;机关事业单位职业年金缴费支出10.93万元,占3.79%;医疗卫生支出5.9万元,占2.04%;住房保障支出8.56万元,占2.97%;退休人员购房补贴1.2万元,占0.41%。 

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项):2016年决算数为172.04万元,完成预算100%。 

    2. 文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):2016年决算数为82.87万元,完成预算85%,决算数小于预算数的原因是2016年度的一项文艺惠民工作尚未完成,留待2017年继续完成。

    3. 文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化体育与传媒支出(项):2016年决算数为3.10万元,完成预算100%。 

    4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为4.12元,完成预算100%。 

    5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2016年决算数为10.93元,完成预算100%。 

    6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为5.9万元,完成预算100%。 6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为8.56万元,完成预算100%。 

    7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):2016年决算数为1.2万元,完成预算100%。 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

    2016年一般公共预算财政拨款基本支出202.75万元,其中: 人员经费117.51万元,主要包括:基本工资27.04万元、津贴补贴41.22万元、奖金2.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.12万元、职业年金缴费10.93万元、其他社会保障缴费8.22万元、其他工资福利支出0.84万元、医疗费0.72万元、奖励金11.68万元、住房公积金8.56万元、购房补贴1.2万元、其他对个人和家庭的补助支出0.16万元。 公用经费85.24万元,主要包括:办公费30.66万元、印刷费5.52万元、电费0.62万元、邮电费4.89、物业管理费1.2万元、差旅费6.01、维修(护)费3.17、租赁费6.09、会议费1.9、培训费0.8万元、公务接待费1.17万元、劳务费9.89,公务用车运行维护费13.31万元。 

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.48万元,其中:公务用车运行维护费支出决算为13.31万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为1.17万元,完成预算100%。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.16万元。其中:公务用车运行维护费支出决算减少0.64万元,下降4.59%;公务接待费支出决算增加0.8万元,增长68.38%。增减变动的主要原因是2016年度接待基层会员和上级文联、协会的工作较多,外出开展工作较少。 

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费;公务用车运行维护费支出决算13.31万元,占91.92%;公务接待费支出决算1.17万元,占8.08%。具体情况如下: 

    1.因公出国(境)经费 2016年无因公出国(境)费。 

    2.公务用车购置及运行维护费 2016年公务用车运行维护费13.31万元,其中: 截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆(越野车)。 公务用车运行维护费支出13.31万元。主要用于机关下基层开展工作、到省级文联、协会开展工作、到成都办理《阿坝文艺》刊物的出版、印刷等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

    3.公务接待费 2016年公务接待费1.17万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。2016年,我单位公务接待共7批次,77人,共计支出1.17万元,主要用于接待上级文联、协会及基层文联、会员到马尔康调研、采风、交流的住宿费和工作餐费。 

    九、其他重要事项的情况说明 

    (一)机关运行经费支出情况 2016年度,机关运行经费支出85.24万元,比2015年93.17万元相比,减少7.93万元,下降8.51%。 

    (二)政府采购支出情况 2016年度,政府采购支出总额25万元,其中:政府采购货物支出25万元。主要用于办公设备购置。经费来源于财政专户管理的省文联扶持经费。 

    (三)国有资产占有使用情况 截至2016年12月31日,共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。 

    (四)预算绩效情况 按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标3个,涉及财政资金85.97万元,覆盖率达到100%。并开展了项目绩效自评,自评结果得分均为满分。 

    十、名词解释 

    1.财政拨款收入:指州级财政当年拨付的资金。 

    2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入。 

    3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

    4.文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

    5.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出以外的用于其他文化方面的支出。 

    6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 

    7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    8.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

    9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

    10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

    11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    12.“三公”经费:纳入州级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

    13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

                                      阿坝州文联 

                                     2017年9月14日

州文联2016年部门决算公开表.xls


 

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